21 лютого 2019 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
  • Керівництво
  • Влада і громадськість
    Регуляторна політика
    Прес-центр
    Інвестиційний довідник
  • Публічна інформація
  • Каталог послуг
  • Відкриті дані
  • Реформи в Україні
  • Запобігання проявам корупції
  • Виборець має знати!
  • Відділ статистики інформує
  • Соціальний захист населення
  • Оголошення
  • Зайнятість населення
  • Громадська рада при РДА
  • Управління юстиції
  • РДА звітує
  • Центр надання адмін послуг
  • Правове забезпечення
  • Казначейська служба інформує
  • Вивчення громадської думки
  • Очищення влади
  • Перелік земельних ділянок
  • Допомога армії
  • Контрактна армія
  • Електронне звернення
  • АРХІВ НОВИН

    « Лютий 2019 »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
    Головна>Прес-центр>Звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік
    Понеділок, 11 лютого 2019 14:30

    Звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік

    11 лютого 2019 року на оперативній нараді у голови райдержадміністрації Юлії Гринчук розглядалося питання виконання районного бюджету  за 2018 рік.

    Валентина Ковальчук, начальник управління фінансів райдержадміністрації проінформувала про те, що районний бюджет за 2018 рік  виконаний по доходах на 107,9 і по видатках на 98,3 відсотків до уточненого річного призначення.

    Доходна частина районного бюджету за 2018 рік виконана в цілому на 116,3 відсотків, в тому числі по загальному фонду  103,7 відсотків і спеціальному  134,7 відсоток.

    Надходження власних доходів по загальному фонду склали  65792,2 тис. грн. при першочерговому плані  58156,1 тис. грн. і уточненому  63472,5 тис. грн.

     В загальних надходженнях основна питома вага припадає на податок на доходи фізичних осіб – 98,2 відсотки і в сумі це становить 64596,2 тис.грн., понад план отримано 2173,9 тис.грн..

    Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складають 243,0 тис.грн. при плані 217,1 тис.грн., що становить 113 відсотків.

    Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 671,2 тис.грн. при плані 583,1 тис.грн.

    Адміністративних зборів за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців надійшло 37,3 тис.грн. при плані 32,1 тис.грн. Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло 267,3 тис.грн. при уточненому призначенні 236,8 тис.грн.

    Планові завдання по доходах спеціального фонду виконано на 134,7 відсоток до затверджених. Надійшло 4210,2 тис. грн., при уточненому річному призначенні 3125,4 тис. грн..

    Протягом 2018 року з загального фонду районного бюджету  було профінансовано видатків у сумі 541715,3 тис. грн., з них 29 135,0 тис. грн. за рахунок базової дотації з державного бюджету, та решта за рахунок власних доходів, субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету, вільних лишків.

    Найбільша сума видатків загального фонду в районному бюджеті припадає на установи освіти. Протягом звітного періоду по галузі освіти використано 158528,0тис. грн. з призначених на рік 162012,8 тис. грн. (97,8 відсотків до річного призначення). З даної суми 106338,2 тис. грн. спрямовано на фінансування загальноосвітніх навчальних закладів  за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

    На утримання установ охорони здоров’я спрямовано 51 024,9 тис. грн. з призначених на рік 52 374,5 тис. грн. (97,4 відсотки до річного призначення) з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету- 43 213,8 тис. гривень.

    В межах призначених річних асигнувань використовувались кошти по установах культури, соціальному захисту, фізкультури та спорту.

    Кошти на захищені статті і першочергові видатки профінансовано відповідно до фактичних нарахувань на кінець 2018 року. 

    В повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати, відпускних, оздоровчих, матеріальної допомоги.

    Аналіз споживання електроенергії показав, що бюджетними установами  по загальному фонду у 2018 році спожито 1212,7 тис. Квт. год. на суму 3129,1 тис. грн., що становить 87 відсотків річних уточнених призначень.

    Аналіз споживання природного газу показав, що за звітний період спожито 462,3 тис .м. куб.  на суму 6043,2 тис. грн., що становить  96,8 відсотків до уточнених річних призначень.

    Проведено своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

    Кредиторська заборгованість бюджетних установ за цією статтею витрат відсутня.

    Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року по загальному та спеціальному фондах відсутня.

    В кредиторській заборгованості по загальному фонду  рахується 14880,7  тис. грн., що на  48992,4 тис. грн. менше від початку року- це заборгованість по трансфертах, з державного бюджету.      

    Дана заборгованість обумовлена незабезпеченістю бюджетними ресурсами фактичних нарахувань пільг і субсидій населенню за рахунок субвенцій з Державного бюджету.

    Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року відсутня.

    Станом на 01.01.2018 року залишок коштів на рахунках районного бюджету становлять 13633,3 тис. гривень,   в тому числі:

    -залишок освітньої субвенції – 1980,1 тис. грн.

    -залишок медичної субвенції – 321,0 тис. грн.

    -райбюджет – 11332,2 тис. грн.

    Протягом 2018 року по загальному фонду райбюджету направлено вільні лишки всього в сумі 13624,6 тис. грн.

    Відповідно до Програми «Власний дім» у 2018 році спрямовано на надання кредитів із загального фонду районного бюджету 50,0 тис. грн.  по спеціальному фонду затверджено надання кредитів на суму 30,0 тис. грн. та повернення в сумі 30,0 тис. грн. Надано 30,0 тис. грн. кредитів, повернуто 29,1 тис. грн. раніше наданих кредитів.

    Протягом 2018 року у район надходили кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 150 196,3 тис. грн. та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 275 812,1 тис. гривень.

    Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено в сумі 150 196,3 тис. грн. з них:

     - освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено і надійшло в сумі 105 917,9 тис. гривень;

    - медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено і надійшло в сумі 40 493,6 тис. гривень;

     - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій  передбачено і надійшло 3 784,8 тис. гривень.

    Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам передбачено 285 036,7 тис. грн., зокрема:

    - на надання пільг та  житлових субсидій населенню на оплату  житлово-комунальних послуг передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 153342,5 тис. гривень.  Протягом року з державного бюджету України надійшло коштів в сумі 153297,0 тис. грн. в тому числі на погашення боргу за минулий рік 57938,7 тис. гривень;

    - на  надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшло субвенції в сумі 3647,0 тис. грн. при уточненому плані 3669,2 тис.грн. Розрахунки за пільги  проведенні в повному обсязі , а кредиторська заборгованість по субсидії станом  на 01.01.2019 року складає 41,1 тис. гривень;

     -на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям спрямовано 107116,3 тис. грн. відповідної субвенції. Кошти  надійшли в повному обсязі, що забезпечило в повній мірі провести виплати одержувачам  соціальних допомог;

    -на виплату державної соціальної допомоги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною передбачено 662,6 тис.грн. з них фактично надійшло 651,7 тис. гривень;

    - на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції передбачено і освоєно 27,0 тис. гривень;

    - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду передбачено і освоєно 367,9 тис. гривень;

    - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачено 376,8 тис. грн., з них фактично надійшло 370,6 тис. гривень;

    -на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  передбачено кошти в сумі 2153,1 тис. грн. з них фактично надійшло 2079 тис. гривень;

    - на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції передбачено і надійшло 3534,5 тис. гривень;

    - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено кошти в сумі 1285,2 тис. грн., з них фактично надійшло 1247,8 тис. гривень;

     - на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах затверджено 3611,9 тис. грн. з них надійшло коштів в сумі 3403,3 тис. гривень;

    - на здійснення природоохоронних заходів передбачено 180,0 тис. грн., з них фактично надійшло 70,0 тис. гривень.

    Протягом року з обласного бюджету Горохівському районному бюджету передбачено кошти іншої субвенції в сумі 4 464,4 тис. грн. з них фактично надійшло і освоєно 4 425,4тис. гривень.

    Зокрема, на фінансування окремих видатків соціального захисту населення надійшло 107,1 тис. грн., з них на надання допомоги на поховання учасників бойових дій - 12,1 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 46,5 тис. грн., на здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту і транспортне обслуговування – 48,5 тис. гривень.

    На виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на сході України Вільчинському Миколі Григоровичу виділено  100,0 тис. грн., які повністю освоєні.

    На заміну вікон на енергозберігаючі ЗОШ I-III ст. с.Перемиль надійшло і освоєно 100,0 тис. гривень.

    На заміну вікон на енергозберігаючі ЗОШ I-III ст. с.Мирне надійшло і освоєно 365,0 тис. гривень.

    На реконструкцію спортивного майданчика, вул. Паркова в м.Горохів передбачено 150,0 тис. грн., які повністю освоєні.

    На капітальний ремонт покрівлі даху  ЗОШ I-IIст. с.Лемешів передбачено 727,0 тис. грн., з них освоєно 726,8 тис .гривень.

    На реконструкцію (утеплення фасаду) кінотеатру по вул. Шевченка, 1 в м.Берестечко передбачено і освоєно 690,0 тис. гривень.

    На придбання комп’ютерної техніки, облаштування комп’ютерного класу ЗОШ I-II ст. с. Журавники передбачено 100,0 тис. грн., з них 98,9 тис.грн. освоєно.

    На капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям на вул. Козацька в м.Горохів передбачено та освоєно 300,0 тис. гривень.

    Для проведення реконструкції даху клубу с. Мирків передбачено 535,0 тис. грн., з них освоєно 535,0 тис. гривень.

    Для облаштування доріжки, східців та огорожі спортивного майданчика зі штучним покриттям на вул. Козацька в м.Горохів освоєно 80,0 тис. гривень.

    Для проведення поточного ремонту водопроводу по вул. Січових Стрільців (під мостом через р.Стир) у м.Берестечко  освоєно 120,0 тис. гривень.

    На заміну вікон на енергозберігаючі у ЗОШ I-III ст. в с. Вільхівка передбачено 50,0 тис.грн., з них освоєно 49,4 тис. гривень.

    На капітальний ремонт приміщення та фасаду ЗОШ I-II ст. с.Лемешів передбачено і освоєно 173,0 тис. гривень.

    Для облаштування доріжки та встановлення лавочки біля спортивного майданчика зі штучним покриттям на вул. Козацька в м.Горохів передбачено 25,0 тис. гривень.

    На заміну вікон та дверей у харчоблоку на енергозберігаючі в ЗОШ I-III ст. с. Звиняче  освоєно 85,0 тис. гривень.

    На заміну вікон на енергозберігаючі в ЗОШ  I-II ст. с.Рачин передбачено і освоєно 30,0 тис. гривень.

    На заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в ЗОШ I-III ст. с.Лобачівка передбачено 70,0 тис. грн., з них освоєно 69,9 тис. гривень.

    Для встановлення сучасного енергозберігаючого котла ДНЗ «Берізка» с. Борочиче передбачено і освоєно 100,0 тис. гривень.

    На оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки передбачено 100,0 тис. грн., які повністю освоєно.

    На дотацію власникам особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів надійшло 139,9 тис. грн. при плані 140,0 тис. гривень.

    На часткове відшкодування вартості холодильного пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки плодоовочевої продукції для сільськогосподарських виробників передбачено і освоєно 80,0 тис. гривень.

    На дотацію за посадку садів та ягідників передбачено 80,0 тис. грн., з них фактично використано 52,3 тис. гривень.

    На співфінансуваання проектів місцевих ініціатив ( поточний ремонт пішохідної доріжки до спортивного майданчика у Горохівському міському Парку) освоєно 98,0 тис. гривень.

    На лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет передбачено і освоєно 50,0 тис. гривень.

    Станом на 01.01.2019 року в Горохівській  ЦРЛ функціонувало 187 стаціонарних ліжка. Протягом року зменшено 265,0 шт. одиниць, так як Горохівським ЦПМСД заключено договір з НСЗУ з 01.10.2018 року. План ліжкоднів стаціонару  виконаний на 99,0 відсотків (терапевтичне відділення було закрите на капітальний ремонт).  План ліжкоднів денного стаціонару  виконаний на 94,6 відсотків (заміщення посади на час відсутності лікаря не надавалось).  Лікарські  відвідування виконані по лікарнях на 92,2 відсотки (заміщення посади на час відсутності лікаря не надавалось), по центру ПМСД- 161,5 відсотки, стоматполіклініці – 37,7 відсотків ( 4,5 посади лікарів на протязі року було не зайнято). Фактична вартість одного ліжко-дня по медикаментах становить 12,08 грн. при плані 11,43 грн. Відповідно інвалідів ВВВ 27,83 при плані 65,0 і одного ліжко-дня  по продуктах харчування складає 7,11 грн. при плані 6,95 відповідно інвалідів ВВВ 53,2 при плані 55,0 гривень. Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення складають 168,1 тис. гривень. Дані послуги надані 53 громадянинам.

    По загальноосвітніх школах району на протязі звітного року скорочено: 01.04.2018 року 4,25 шт. одиниць робітників та 15.10.2018 року 4 котельні передано в оренду відповідно скорочено 16,0 ставок робітників. Також з 01.09.2018 року введено 10,0 педставок для роботи з учнями, які мають вади розумового або фізичного розвитку.У грудні місяці 2018 року відкрито інклюзивно- ресурсний центр відповідно введено 4,5 педставки.

    З початку 2018 року в школах району харчувалось 603 учні 1-4 класів з малозабезпечених сімей з розрахунку вартості харчування  – 8,0 грн. та 31 дитина-сирота з розрахунку 10,0 грн. на учня. Всього використано на харчування по школах  995,5 тис. гривень. Крім того за рахунок коштів місцевих територіальних громад району проводилося додатково харчування 175 учнів на суму 180,0 тис. гривень.

    В дитячо-оздоровчому комплексі „Веселка” оздоровлено 167 дітей.  Крім того, проводилась виплата матеріальної допомоги 31-ій дитині-сироті на суму 24,9 тис. грн. та матеріальна допомога переможцям олімпіад на суму 30,0 тис. гривень.

    По бюджетній підпрограмі 1162 «Інші програми, та заходи у сфері освіти» проведено виплату 9-ом дітям-сиротам, яким виповнилось 18 років всього в сумі 16,3 тис. гривень.

    По ФСТ «Колос» та по ДЮСШ ім..Баламута введено по  1 ставці робітника.                   

    Аналітичні матеріали

    Відділ з питань внутрішньої політики, інформаційної діяльності та технологій апарату райдержадміністрації

    Переглядів 128
    Розробка: Відділ інформаційних технологій
    апарату Волинської облдержадміністрації
    Інформаційне наповнення:
    Горохівська районна державна адміністрація
    Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Горохівській райдержадміністрації.
    Адреса: 45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 17, тел. (03379) 2-15-02, факс 2-11-52, E-mail: info@goradm.gov.ua
    © 2014 goradm.gov.ua